Krajowy System e-Faktur to zaawansowana platforma informatyczna. Mogą więc (i z pewnością tak się stanie), pojawić się różne problemy takie jak awarie czy niedostępność KSeF. Oczywiście kłopoty ze stosowaniem KSeF mogą pojawić się również po stronie podatników. Jak w takiej sytuacji postępować z fakturami? Tego dowiesz się z tego praktycznego szkolenia online.

Od 1 lipca 2024 r. podatnicy z siedzibą działalności w Polsce, będą mieli obowiązek wystawiania faktur w systemie KSeF. Czy taki obowiązek będzie dotyczył również podmiotów zagranicznych? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym szkoleniu online.

Biura rachunkowe powinny jak najszybciej przygotować się do wejścia w życie obowiązkowego stosowania przepisów w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur. Skorzystaj z dużej dawki praktycznej wiedzy, którą w tym szkoleniu wskazuje Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy.

Pytanie: Spółka z o.o. otrzymała duplikaty faktur zakupowych z lat ubiegłych (2017 r.). Czy te zakupy można ująć w miesiącu otrzymania duplikatu i uznać jako koszt uzyskania przychodu oraz odliczyć VAT?

Pytanie: Otrzymaliśmy od naszego klienta notę obciążeniową – kara za nieterminowe dostarczenie towaru wolnego od wad. Nasz producent, u którego zamówiliśmy towar, nie dostarczył towaru na czas. W związku z tym my również wystawiliśmy notę obciążeniową do producenta. Czy powinnam przyjąć stanowisko, że zapłacona przez nas kara nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, ale też otrzymana kara od producenta nie stanowi przychodu podatkowego?

Pytanie: Spółka z o.o., spółka komandytowa (mały podatnik), której komandytariuszami są dwie osoby fizycznie posiadające po 49,5% udziału i spółka z o.o. posiadająca 1% udziału, występująca jako komplementariusz. Zysk spółki wynosił 60.000 zł i został odprowadzony podatek 9% CIT w kwocie 5.400 zł. W jaki sposób obliczyć i opodatkować wypłatę zysku komandytariuszy i komplementariusza i w jakiej deklaracji podatkowej wykazać zysk komandytariuszy osób fizycznych?

Pytanie: Spółka jest na estońskim CIT przez cztery lata, w każdym z tych lat wypracowała zysk, który nie podlegał opodatkowaniu ze względu na brak rozdysponowania zysku. Czy zysk podlega opodatkowaniu po dobrowolnym wyjściu z estońskiego CIT?